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惠州市國資委注重強化企業內控機制建設
發布時間：2010-02-04 10:24:38 文章來源：
建立健全的內控機制，對于提高企業會計信息質量、保護資產的完整安全、促進企業規范健康發展、防范企業風險，具有十分重要的現實意義。為強化企業內控機制建設，提高企業經營效率和防范風險能力，2009年11月至12月，市國資委組成三個檢查小組，對12戶一級出資企業開展了內部控制制度專項檢查工作。
專項檢查工作完成后，市國資委領導班子于2010年1月6日聽取了內控專項檢查小組的工作匯報：從檢查結果來看，市國資委所屬企業能將內控制度建設列入議事日程，并建立了一定的內部控制制度。但也存在不少問題，主要有：一是有些企業內控制度流于形式；二是關鍵環節控制薄弱；三是不相容職務分離制度缺失；四是未建立適當的集體決策制度；五是部門授權不盡合理；六是權力制衡不足；七是對子公司管理不到位；八是落實內控制度的組織未能有效履責等。聽取匯報后，市國資委領導班子高度重視存在的問題，研究決定將檢查結果進行通報，并對個別存在問題較嚴重的企業的經營班子進行談話，要求企業限期整改。市國資委主任高新優同志還就企業強化內控機制建設提出了五點要求：
一、轉變觀念，強化內控機制建設意識。各企業要提高對內控機制建設重要性的認識，真正把內控建設擺上議事日程，使企業所有經營環節處于受控狀態，實現規范、有序、正常的運行。
二、制定整改措施，狠抓工作落實。各所屬企業要根據市國資委的檢查結果，對自身存在的問題，制定有效的整改措施，限期整改，并將整改落實情況書面報告給市國資委。
三、健全制度建設，確保制度有效執行。企業要根據各自的業務流程和經濟活動，明確內設部室和人員的崗位職責、集體決策程序，注重內部各環節、各崗位的相互牽制。同時，指定專門（兼職）機構或人員負責內控制度建設的檢查和完善，確保制度有效執行。
四、加強財務監督，有效制衡權責。企業財務人員要不斷學習，以提高自身的專業水平和法制意識。經濟業務事項的決策、審核、執行等崗位的職責權限應當明確，并相互分離、相互制衡。
五、領導以身作則，防止制度流于形式。各企業領導班子在具體業務工作中，要按既定的政策和制度執行，帶頭履行內控制度，做好表率作用，防止出現制度只是為了應付檢查的“門面功夫”，失去其本身實際作用。
來源：惠州市國資委
專項檢查工作完成后，市國資委領導班子于2010年1月6日聽取了內控專項檢查小組的工作匯報：從檢查結果來看，市國資委所屬企業能將內控制度建設列入議事日程，并建立了一定的內部控制制度。但也存在不少問題，主要有：一是有些企業內控制度流于形式；二是關鍵環節控制薄弱；三是不相容職務分離制度缺失；四是未建立適當的集體決策制度；五是部門授權不盡合理；六是權力制衡不足；七是對子公司管理不到位；八是落實內控制度的組織未能有效履責等。聽取匯報后，市國資委領導班子高度重視存在的問題，研究決定將檢查結果進行通報，并對個別存在問題較嚴重的企業的經營班子進行談話，要求企業限期整改。市國資委主任高新優同志還就企業強化內控機制建設提出了五點要求：
一、轉變觀念，強化內控機制建設意識。各企業要提高對內控機制建設重要性的認識，真正把內控建設擺上議事日程，使企業所有經營環節處于受控狀態，實現規范、有序、正常的運行。
二、制定整改措施，狠抓工作落實。各所屬企業要根據市國資委的檢查結果，對自身存在的問題，制定有效的整改措施，限期整改，并將整改落實情況書面報告給市國資委。
三、健全制度建設，確保制度有效執行。企業要根據各自的業務流程和經濟活動，明確內設部室和人員的崗位職責、集體決策程序，注重內部各環節、各崗位的相互牽制。同時，指定專門（兼職）機構或人員負責內控制度建設的檢查和完善，確保制度有效執行。
四、加強財務監督，有效制衡權責。企業財務人員要不斷學習，以提高自身的專業水平和法制意識。經濟業務事項的決策、審核、執行等崗位的職責權限應當明確，并相互分離、相互制衡。
五、領導以身作則，防止制度流于形式。各企業領導班子在具體業務工作中，要按既定的政策和制度執行，帶頭履行內控制度，做好表率作用，防止出現制度只是為了應付檢查的“門面功夫”，失去其本身實際作用。
來源：惠州市國資委
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